目录

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业位，经市编委核定编制225人，现有在职职工203人，退休人员154人。行政办公地点在双拥路,占地面积1.34万平方米。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置。邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，15个业务科室；设有9个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市疾病预防控制中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3155.63万元，其中，一般公共预算拨款3155.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9.2万元。收入较去年增加413.59万元，主要是新冠疫情爆发,增加了疾病防控专项经费的拨付；一般公用经费预算以及在职员工人数增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3155.63万元，其中：　

1、社会保障和就业支出。

年初预算为318.36万元，2022年预算为241.33万元，比上年增加77.03万元，增长32%，主要原因是：在职员工人数增加导致相应社保费用增加。

2、卫生健康支出。

年初预算为2620.56万元，2022年预算为2305.88万元，比上年增加314.68万元，增长14%，主要原因是：新冠疫情爆发，增加了疾病防控专项经费的拨付；一般公用经费预算以及在职员工人数增加。

3、住房保障支出。

年预算为216.72万元，2022年预算为194.83万元，比上年增加21.89万元，增加11%，主要原因是：在职员工人数增加，住房公积金支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3155.63万元，其中：一般公共预算社会保障和就业支出318.36万元，占比10.09%；一般公共预算卫生健康支出2620.56万元，占比83.04%；一般公共预算住房保障支出216.72万元，占比6.87%。

1、社会保障和就业支出。

年初预算为318.36万元，2022年预算为241.33万元，比上年增加77.03万元，增长32%，主要原因是：在职员工人数增加导致相应社保费用增加。

2、卫生健康支出。

年初预算为2620.56万元，2022年预算为2305.88万元，比上年增加314.68万元，增长14%，主要原因是：新冠疫情爆发，增加了疾病防控专项经费的拨付；一般公用经费预算以及在职员工人数增加。

3、住房保障支出。

年预算为216.72万元，2022年预算为194.83万元，比上年增加21.89万元，增加11%，主要原因是：在职员工人数增加，住房公积金支出相应增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2866.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算289.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大传染病防控支出190万元，主要用于，主要用于全市艾滋病防治，二号病防治，鼠疫防治，结核病防治，人禽流感防控，12种疫苗免费接种，染病防控，应急网络维护等疾病防控和应急处置工作等方面；重大公共卫生服务支出90万元，主要用于全市疫苗冷藏，疫苗冷罐运输，水和食品安全监测，职业病健康监护，疫情网络维护等重大公共卫生服务等方面；邵阳市疾控中心非税执收成本9.2万元,主要用于2023年新冠核酸检测和疫苗接种服务费的试剂、耗材成本，以及因此发生的其他成本，确保顺利完成执收任务。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费264.29万元，比上年预算增加6万元，上升4.44%，主要是主要是2023年在职员工人数增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为29万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加24万元，主要是2022年“三公”经费未纳入本级机关运行经费预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，人数0人，内容无；培训费预算5万元，拟开展艾滋病，应急培训，人数400人，内容为艾滋病项目检测及突发公共卫生疫情应急演练培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额165万元，其中，货物类采购预算135万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备5台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3155.63万元，其中，基本支出2866.43万元，项目支出289.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2023年部门预算表

附件：

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